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浙江省溫州市出臺(tái)《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的實(shí)施意見》《溫州市審計(jì)整改督促落實(shí)辦法(試行)》《溫州市審計(jì)整改約談辦法(試行)》等系列制度,與已有的《溫州市審計(jì)整改責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則(試行)》形成審計(jì)整改制度體系。《實(shí)施意見》建立健全了審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)機(jī)制、整改責(zé)任機(jī)制、整改報(bào)告機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制、協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制、結(jié)果公告機(jī)制、成果運(yùn)用機(jī)制、約談問責(zé)機(jī)制以及數(shù)字賦能機(jī)制,推動(dòng)審計(jì)整改工作制度化、規(guī)范化;《落實(shí)辦法(試行)》提出了審計(jì)整改督促落實(shí)的總體要求和實(shí)施主體,規(guī)定了全面整改工作的范圍、相關(guān)單位職責(zé)、管理辦法和工作要求,明確了專項(xiàng)整改范圍、工作要求及報(bào)告情況,確定了重點(diǎn)督辦情形、實(shí)施主體、督辦形式和報(bào)告要求;《約談辦法(試行)》明確了審計(jì)整改約談的概念、約談情形和約談方式,規(guī)范了審計(jì)整改約談對(duì)象、約談程序,加強(qiáng)了審計(jì)約談工作紀(jì)律、整改落實(shí)、追責(zé)情況管理。
湖北省仙桃市審計(jì)局持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,著力保障審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題見底清零。局主要負(fù)責(zé)人高度重視審計(jì)整改工作,成立工作專班,對(duì)整改情況進(jìn)行常態(tài)化分析研判,分析影響審計(jì)整改的問題原因,研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“如何防”“怎么治”,每逢工作例會(huì)必問審計(jì)整改情況、必提審計(jì)整改方法。持續(xù)完善審計(jì)整改工作機(jī)制和流程規(guī)范,確保將審計(jì)整改貫穿審計(jì)工作全過程,對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行收集整理,匯總形成審計(jì)整改清單20余個(gè),專人專責(zé)進(jìn)行臺(tái)賬化管理,做到整改完成一個(gè)銷號(hào)一個(gè),針對(duì)整改過程中出現(xiàn)的堵點(diǎn)痛點(diǎn),由審計(jì)組主審及時(shí)督促指導(dǎo)。落實(shí)被審計(jì)單位整改主體責(zé)任,強(qiáng)化主管部門監(jiān)督管理責(zé)任,扛牢審計(jì)機(jī)關(guān)整改督促檢查責(zé)任,強(qiáng)化與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督,巡視巡察監(jiān)督、人大監(jiān)督、組織監(jiān)督的協(xié)同聯(lián)動(dòng),打通審計(jì)整改“最后一公里”。
四川省彭州市審計(jì)局認(rèn)真梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改臺(tái)賬,用“五賬法”加強(qiáng)審計(jì)整改閉環(huán)管理。一是“建賬”明情況。建立審計(jì)署、審計(jì)廳、成都市審計(jì)局查出涉及彭州市的111個(gè)問題整改專項(xiàng)臺(tái)賬和彭州市本級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)查出的1020個(gè)問題整改臺(tái)賬,將整改任務(wù)逐項(xiàng)分解至牽頭部門和審計(jì)整改主體責(zé)任單位,督促整改落實(shí)。對(duì)彭州市審計(jì)局查出的問題,要求審計(jì)組在出具審計(jì)報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)錄入臺(tái)賬。二是“對(duì)賬”清責(zé)任。將審計(jì)查出問題劃分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型,審計(jì)組在收到被審計(jì)單位整改材料后5日內(nèi),需對(duì)照相關(guān)規(guī)定分別確認(rèn)立行立改問題是否在整改期限內(nèi)完成整改、分階段整改問題是否制定整改計(jì)劃并完成階段性整改任務(wù)、持續(xù)整改問題是否有相應(yīng)研究和推進(jìn)措施為判斷標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)跟蹤。三是“催賬”督整改。制定《審計(jì)整改管理辦法》,針對(duì)審計(jì)整改已經(jīng)逾期的審計(jì)項(xiàng)目,由審計(jì)組向被審計(jì)單位發(fā)送《審計(jì)整改提醒函》,并對(duì)敷衍應(yīng)付、提供虛假整改資料或整改無實(shí)質(zhì)措施的進(jìn)行通報(bào)。四是“審賬”傳壓力。適時(shí)開展審計(jì)整改“回頭看”,實(shí)地核查相關(guān)責(zé)任單位審計(jì)整改情況,認(rèn)真分析反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯問題背后的原因,形成《重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示清單100條》。五是“銷賬”促落實(shí)。編制審計(jì)整改年度臺(tái)賬,將本年度各審計(jì)項(xiàng)目查出問題,按照整改結(jié)果認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)逐一銷號(hào)。針對(duì)書面敦促仍未整改徹底的,在政府常務(wù)會(huì)議予以通報(bào),強(qiáng)化審計(jì)整改監(jiān)督力度。
甘肅省定西市審計(jì)委員會(huì)辦公室印發(fā)《定西市審計(jì)查出問題整改工作閉環(huán)管理機(jī)制》,強(qiáng)化審計(jì)整改全鏈條、全過程監(jiān)督管理,壓緊靠實(shí)各方責(zé)任,推動(dòng)依法整改、按時(shí)整改、徹底整改。按照整改立項(xiàng)、整改交辦、整改實(shí)施、整改驗(yàn)收、整改結(jié)果運(yùn)用的管理程序,采取立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三種類型,建立問題責(zé)任整改三項(xiàng)清單,分層分類交辦整改事項(xiàng),精準(zhǔn)制定工作方案,分類組織推動(dòng)實(shí)施,專項(xiàng)聯(lián)合督查督辦,按期報(bào)告整改情況,分級(jí)逐項(xiàng)驗(yàn)收銷號(hào)。注重審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用,將審計(jì)整改結(jié)果納入黨政履責(zé)考核管理體系,作為被審計(jì)單位季度、年度考核的重要指標(biāo)之一,作為領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核和領(lǐng)導(dǎo)干部考核、獎(jiǎng)懲、選拔任用的重要參考。要求各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),定期匯總分析審計(jì)整改情況,研究存在的問題和不足,提出意見建議,及時(shí)報(bào)告黨委政府。強(qiáng)化協(xié)同監(jiān)督,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、巡察、黨政督查的溝通對(duì)接,積極與人大監(jiān)督、民主監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)同,及時(shí)共享監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題,形成推動(dòng)問題整改的合力。加大約束懲戒,對(duì)拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改的單位和責(zé)任人,由黨委(黨組)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織人事部門依法依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理。